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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9280	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORTA VIDRO 10MM 2,12X86.	1.455,00	1.455,00
1.00	JANELA EM VIDRO COM INSTALAÇAO 1,52X1,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE01 MOLA , PORTA VIDRO E JANELA PARA ADAPTAR RECEPÇÃO NA UNIDADES BASICA VILA RICA.	555,00	555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PORTA VIDRO 10MM 2,12X86. JANELA EM VIDRO COM INSTALAÇAO 1,52X1,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE01 MOLA , PORTA VIDRO E JANELA PARA ADAPTAR RECEPÇÃO NA UNIDADES BASICA VILA RICA.	2.010,00
TOTAL		2.010,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.010,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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