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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9283 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml - Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DESINGRIPANTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS. 8,99 107,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml - Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DESINGRIPANTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS. 107,88
16/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/726; 107,88
19/08/2024 Pagamento de Empenho 9283/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 107,88
TOTAL 107,88 107,88 107,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.