| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
| Número do empenho: | 9283 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml - Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DESINGRIPANTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS. | 8,99 | 107,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml - Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DESINGRIPANTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS. | 107,88 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/726; | 107,88 | ||
| 19/08/2024 | Pagamento de Empenho 9283/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,88 | ||
| TOTAL | 107,88 | 107,88 | 107,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
