| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MICHELE CRISTINA VIER EIRELI |
| Número do empenho: | 9284 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 60cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS; | 160,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 60cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS; | 6.400,00 | ||
| 14/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/949; | 6.400,00 | ||
| 15/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9284/2024 MICHELE CRISTINA VIER LTDA - 12893 | 6.323,20 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9284/2024 | 76,80 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/08/2024 | 76,80 | Lançada | |
| TOTAL | 76,80 |
