Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9287 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE GASOLINA COMUM
PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,03 |
9.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE GASOLINA COMUM
PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
9.045,00 |
|
|
| TOTAL |
9.045,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.045,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
