Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9294 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
45 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN LT PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR A 10 MIL KM RODADOS. |
93,44 |
373,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN LT PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR A 10 MIL KM RODADOS. |
373,76 |
|
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| 07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/83709; |
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373,76 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9294/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 |
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369,27 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9294/2024 |
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4,49 |
| TOTAL |
373,76 |
373,76 |
373,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/10/2024 |
4,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,49 |
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