Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9295	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	45 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDADOR BUJÃO DO CARTER	15,54	15,54
1.00	FILTRO DE OLEO 8V	24,52	24,52
1.00	HIGIENIZADOR DE AR	114,41	114,41
1.00	FILTRO AR CONDICIONADO	64,77	64,77
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	66,68	66,68
1.00	SILICONE	21,39	21,39
5.00	PRODUTO LIMPEZA	1,37	6,86
1.00	KIT PROTEÇÃO	11,44	11,44
1.00	DESENGRAXANTE	52,01	52,01
1.00	OTIMIZADOR FLEX	53,77	53,77
1.00	LIMPA BICO INJETOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN LT PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR A 10 MIL KM RODADOS.	38,90	38,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	VEDADOR BUJÃO DO CARTER FILTRO DE OLEO 8V HIGIENIZADOR DE AR FILTRO AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO SILICONE PRODUTO LIMPEZA KIT PROTEÇÃO DESENGRAXANTE OTIMIZADOR FLEX LIMPA BICO INJETOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN LT PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR A 10 MIL KM RODADOS.	470,29
14/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/083707;		470,29
16/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9295/2024 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286			464,65
16/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9295/2024			5,64
TOTAL		470,29	470,29	470,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/08/2024	5,64		Lançada
TOTAL		5,64