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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9324 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Fita crepe 50 mm x 50m 6,68 80,16
2.00 Livro de atas, c/ 50 páginas numeradas, formato: 216 x 320mm, cor preta 6,83 13,66
2.00 Livro ponto, capa dura, c/ 50 folhas numeradas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS. 11,70 23,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Fita crepe 50 mm x 50m Livro de atas, c/ 50 páginas numeradas, formato: 216 x 320mm, cor preta Livro ponto, capa dura, c/ 50 folhas numeradas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS. 117,22
16/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/1225; 117,22
23/09/2024 Pagamento de Empenho 9324/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117,22
TOTAL 117,22 117,22 117,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.