Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9331 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Luva tátil helanca banhada em PU
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE LUVA PARA A SEGURANÇA DOS OPERARIOS DA SEC DE OBRAS. |
2,12 |
50,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Luva tátil helanca banhada em PU
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE LUVA PARA A SEGURANÇA DOS OPERARIOS DA SEC DE OBRAS. |
50,88 |
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| 25/11/2024 |
saldo nao utilizado |
-50,88 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
