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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FAROL IND E COM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9334	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Cobertor unissex infantil antialérgico, 100% poliester, medindo aproximadamente 90cm x 1,10m Finalidade: para montar os kit maternidades para as mães gestantes em vulnerabilidade social	29,77	893,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Cobertor unissex infantil antialérgico, 100% poliester, medindo aproximadamente 90cm x 1,10m Finalidade: para montar os kit maternidades para as mães gestantes em vulnerabilidade social	893,10
21/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/508;		893,10
22/10/2024	Pagamento de Empenho 9334/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			893,10
TOTAL		893,10	893,10	893,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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