Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ MINOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9337 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Estadual Farmácia Cuidar + |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
175 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SCANER DE MESA COLORIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SCANER PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM RECURSO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS 2121 |
852,00 |
852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
SCANER DE MESA COLORIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SCANER PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM RECURSO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS 2121 |
852,00 |
|
|
| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1507; |
|
852,00 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
852,00 |
| TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
