Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9342 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ALEXANDRE OLIVEIRA - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 01.08.2024, VEIC. JBS5B44 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 01.08.2024, VEIC. JBS5B44 |
250,00 |
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| 31/07/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 01.08.2024, VEIC. JBS5B44
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250,00 |
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| 31/07/2024 |
Estorno de empenho por lançamento indevido |
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-250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
