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Exercício: 2024
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9348	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	192 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAÇANETA EXT. TS/LD	140,00	140,00
1.00	CABO ABERTURA CAPO C/ PUXADOR	70,00	70,00
1.00	MANIVELA VIDRO LD	25,00	25,00
1.00	FECHADURA DIANT/LD	125,00	125,00
1.00	JOGO MAÇANETA INTERNA GATILHO SANTANA QUAMTUM 98/06	136,00	136,00
1.00	MÁQUINA DE VIDRO SANTANA QUANTUM 98/02 DIANT L/E	385,00	385,00
1.00	FECH. SANTANA/VERSAILLES 91/DIANT.L/E ELETRIC Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA, PLACA IHX8121 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM DEFEITO NAS PORTAS.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	MAÇANETA EXT. TS/LD CABO ABERTURA CAPO C/ PUXADOR MANIVELA VIDRO LD FECHADURA DIANT/LD JOGO MAÇANETA INTERNA GATILHO SANTANA QUAMTUM 98/06 MÁQUINA DE VIDRO SANTANA QUANTUM 98/02 DIANT L/E FECH. SANTANA/VERSAILLES 91/DIANT.L/E ELETRIC Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA, PLACA IHX8121 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM DEFEITO NAS PORTAS.	1.006,00
05/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/2387;		1.006,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho 9348/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.006,00
TOTAL		1.006,00	1.006,00	1.006,00
SALDO A PAGAR				0,00