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Exercício: 2024
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9353	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação - Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICA CENTRAL E VILA RICA QUE ESTAO DANIFICADOS.	326,03	652,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação - Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICA CENTRAL E VILA RICA QUE ESTAO DANIFICADOS.	652,06
29/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/2734;		652,06
04/09/2024	Pagamento de Empenho 9353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			652,06
TOTAL		652,06	652,06	652,06
SALDO A PAGAR				0,00