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Exercício: 2024
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9356	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	190 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SENSOR ELETRICO	151,30	151,30
1.00	FORRO DA CAIXA	171,61	171,61
1.00	CABO VELA	143,80	143,80
10.00	PRODUTO LIMPEZA	1,15	11,52
1.00	JOGO DE PASTILHA	962,10	962,10
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	55,95	55,95
1.00	VELA DE IGNIÇÃO	26,53	26,53
1.00	FORRO DA CAIXA	233,42	233,42
1.00	KIT VISIBILIDADE	30,64	30,64
1.00	DESENGRAXANTE	43,64	43,64
2.00	ROTOR DO FREIO	649,97	1.299,94
1.00	FORRO DA CAIXA Finalidade: Contratação de serviços (mão de obra) e compra de peças para veículo SPIN - JBG6107, para poder manter a manutentção do veículo, e assim tendo condições de atender as demandas do município.	243,36	243,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	SENSOR ELETRICO FORRO DA CAIXA CABO VELA PRODUTO LIMPEZA JOGO DE PASTILHA KIT LUBRIFICAÇÃO VELA DE IGNIÇÃO FORRO DA CAIXA KIT VISIBILIDADE DESENGRAXANTE ROTOR DO FREIO FORRO DA CAIXA Finalidade: Contratação de serviços (mão de obra) e compra de peças para veículo SPIN - JBG6107, para poder manter a manutentção do veículo, e assim tendo condições de atender as demandas do município.	3.373,81
TOTAL		3.373,81	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.373,81