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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9356	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SENSOR ELETRICO	151,30	151,30
1.00	FORRO DA CAIXA	171,61	171,61
1.00	CABO VELA	143,80	143,80
10.00	PRODUTO LIMPEZA	1,15	11,52
1.00	JOGO DE PASTILHA	962,10	962,10
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	55,95	55,95
1.00	VELA DE IGNIÇÃO	26,53	26,53
1.00	FORRO DA CAIXA	233,42	233,42
1.00	KIT VISIBILIDADE	30,64	30,64
1.00	DESENGRAXANTE	43,64	43,64
2.00	ROTOR DO FREIO	649,97	1.299,94
1.00	FORRO DA CAIXA Finalidade: Contratação de serviços (mão de obra) e compra de peças para veículo SPIN - JBG6107, para poder manter a manutentção do veículo, e assim tendo condições de atender as demandas do município.	243,36	243,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	SENSOR ELETRICO FORRO DA CAIXA CABO VELA PRODUTO LIMPEZA JOGO DE PASTILHA KIT LUBRIFICAÇÃO VELA DE IGNIÇÃO FORRO DA CAIXA KIT VISIBILIDADE DESENGRAXANTE ROTOR DO FREIO FORRO DA CAIXA Finalidade: Contratação de serviços (mão de obra) e compra de peças para veículo SPIN - JBG6107, para poder manter a manutentção do veículo, e assim tendo condições de atender as demandas do município.	3.373,81
16/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/99988;		3.373,81
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9356/2024 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429			3.333,32
17/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9356/2024			40,49
TOTAL		3.373,81	3.373,81	3.373,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/10/2024	40,49		Lançada
TOTAL		40,49

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