Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9360 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
188 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO VEICULO SPIN
Finalidade: MAO DE OBRA CONSERTO AR CORDICIONADO VEICULO SPIN JBG6I07- |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
CONSERTO E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO VEICULO SPIN
Finalidade: MAO DE OBRA CONSERTO AR CORDICIONADO VEICULO SPIN JBG6I07- |
200,00 |
|
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| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/4263; |
|
200,00 |
|
| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9360/2024
GIOVANI SFREDDO - 523 |
|
|
194,42 |
| 10/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9360/2024 |
|
|
5,58 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/09/2024 |
5,58 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,58 |
|
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