Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9365
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, ATUANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
2.974,64
2.974,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, ATUANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
2.974,64
31/07/2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, ATUANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
2.974,64
20/08/2024
Pagamento de Empenho 9365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.974,64
TOTAL
2.974,64
2.974,64
2.974,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
