Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9391 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Toner - impressora LaserJet M1132 MFP |
52,00 |
260,00 |
| 2.00 |
TONER - IMPRESSORA SAMSUNG M2020W
Finalidade: Para suprir necessidades dos setores da Secretaria de Finanças |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Toner - impressora LaserJet M1132 MFP TONER - IMPRESSORA SAMSUNG M2020W
Finalidade: Para suprir necessidades dos setores da Secretaria de Finanças |
376,00 |
|
|
| TOTAL |
376,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
376,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
