| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 9394 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos Finalidade: AQUISIÇÃO PRA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NA UNIDADE BASICA VILA RICA. | 418,00 | 836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos Finalidade: AQUISIÇÃO PRA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NA UNIDADE BASICA VILA RICA. | 836,00 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 4259; | 836,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 9394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 836,00 | ||
| TOTAL | 836,00 | 836,00 | 836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
