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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9394 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos Finalidade: AQUISIÇÃO PRA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NA UNIDADE BASICA VILA RICA. 418,00 836,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos Finalidade: AQUISIÇÃO PRA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NA UNIDADE BASICA VILA RICA. 836,00
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 4259; 836,00
14/08/2024 Pagamento de Empenho 9394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 836,00
TOTAL 836,00 836,00 836,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.