Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9397 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
200 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Botão seletor ultrassom |
369,00 |
369,00 |
| 1.00 |
Válvula piloto kavo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUBSITUIÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA VILA RICA. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Botão seletor ultrassom Válvula piloto kavo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUBSITUIÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA VILA RICA. |
659,00 |
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| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1427; |
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659,00 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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659,00 |
| TOTAL |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
