Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9400 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO GEISON DANIEL DE ALMEIDA - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO JAV8E71, PARA VIAGEM A PANAMBI LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA NO DIA 05.08.2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO JAV8E71, PARA VIAGEM A PANAMBI LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA NO DIA 05.08.2024 |
200,00 |
|
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| 02/08/2024 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO JAV8E71, PARA VIAGEM A PANAMBI LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA NO DIA 05.08.2024
|
|
200,00 |
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| 05/08/2024 |
saldo nao utilizado |
|
-100,00 |
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| 06/08/2024 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO JAV8E71, PARA VIAGEM A PANAMBI LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA NO DIA 05.08.2024
|
|
100,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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100,00 |
| 31/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
| 19/11/2024 |
estorno emp 9400 pagamento indevido |
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|
-100,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
