Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9423 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SANTA MARIA, LEVAR PRODUTORAS DA APROL PARA EVENTO, DIA 04.08.2024 DAS 09H30MIN ÀS 20H, VEIC JBG6I07 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SANTA MARIA, LEVAR PRODUTORAS DA APROL PARA EVENTO, DIA 04.08.2024 DAS 09H30MIN ÀS 20H, VEIC JBG6I07 |
60,00 |
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| 05/08/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SANTA MARIA, LEVAR PRODUTORAS DA APROL PARA EVENTO, DIA 04.08.2024 DAS 09H30MIN ÀS 20H, VEIC JBG6I07
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60,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
