Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9487 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO GABINETE DO PREFEITO, AGOSTO 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO GABINETE DO PREFEITO, AGOSTO 2024 |
100,00 |
|
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| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/835; |
|
100,00 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9487/2024
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 |
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97,69 |
| 18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9487/2024 |
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2,31 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2024 |
2,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,31 |
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