Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Contentor para lixo com tampa e pedal – capacidade 240 litros, com rodas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
326,13 |
978,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
Contentor para lixo com tampa e pedal – capacidade 240 litros, com rodas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
978,39 |
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| 11/01/2024 |
correção de recurso. |
-978,39 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
