Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9528 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, AGOSTO 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, AGOSTO 2024 |
200,00 |
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TOTAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.