Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAIDA DIA 05.08.24 AS 6H30MIN E RETORNO 06.08.24 AS 00H VEIC JBS5B03
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAIDA DIA 05.08.24 AS 6H30MIN E RETORNO 06.08.24 AS 00H VEIC JBS5B03
197,95
13/08/2024
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAIDA DIA 05.08.24 AS 6H30MIN E RETORNO 06.08.24 AS 00H VEIC JBS5B03
197,95
14/08/2024
Pagamento de Empenho 9547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
