Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9590 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, AGOSTO 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, AGOSTO 2024 |
200,00 |
|
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| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/065; |
|
100,00 |
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| 19/11/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, AGOSTO 2024
|
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100,00 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
