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Exercício: 2024
Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9617	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS	200,00
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/62748;		9,90
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 01/62761;		4,30
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/62757;		4,89
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 01/62754;		4,89
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 01/62758;		4,89
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 01/62751;		1,36
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 01/61125;		6,37
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6,37
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1,36
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4,89
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4,89
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4,89
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4,30
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			9,90
11/12/2024	saldo nao utilizado	-163,40
TOTAL		36,60	36,60	36,60
SALDO A PAGAR				0,00