Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9619 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Direitos da Cidadania |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da SMDSHC |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PENUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGOSTO DE 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PENUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGOSTO DE 2024 |
200,00 |
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12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/968; |
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200,00 |
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18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.