Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9632
Data de lançamento:
06/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML
1,28
384,00
30.00
FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML
0,78
23,40
200.00
SULFATO DE MAGNÉSIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTE INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.
0,96
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML SULFATO DE MAGNÉSIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTE INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.
599,40
12/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/315734;
576,00
17/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
569,09
17/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9632/2024
6,91
TOTAL
599,40
576,00
576,00
SALDO A PAGAR
23,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
