Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9683 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das consultas da SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA MAIS 150KM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA DIA 07/08 AS 4:45 E RETORNO AS 14:00 |
98,97 |
98,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
1/4 DE DIARIA MAIS 150KM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA DIA 07/08 AS 4:45 E RETORNO AS 14:00 |
98,97 |
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| 13/08/2024 |
1/4 DE DIARIA MAIS 150KM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA DIA 07/08 AS 4:45 E RETORNO AS 14:00
|
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98,97 |
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| 19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9683/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,97 |
| TOTAL |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
