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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9695 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Alimentação Ensino Fundamental - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90011 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Peito de Frango, Sem Tempero (congelado) – Kg. Com certificado de inspeção. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM. - Peito de Frango, Sem Tempero (congelado) – Kg. Com certificado de inspeção. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro d 14,85 1.188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 Peito de Frango, Sem Tempero (congelado) – Kg. Com certificado de inspeção. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM. - Peito de Frango, Sem Tempero (congelado) – Kg. Com certificado de inspeção. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM. Finalidade: Para merenda das escolas municipais 1.188,00
13/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000009250; 297,00
14/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 297,00
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/9276; 297,00
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 297,00
TOTAL 1.188,00 594,00 594,00
SALDO A PAGAR 594,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.