Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9698 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1990.05 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SAÚDE |
6,03 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SAÚDE |
12.000,00 |
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TOTAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.