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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9702 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
898.00 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PARA OUTROS MUNICIPIOS DEVIDO A 5,12 4.597,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PARA OUTROS MUNICIPIOS DEVIDO ALTA DEMANDA. 4.597,76
13/08/2024 Conforme Diárias Nº 2548; 2.242,56
13/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 01/2548; 2.242,56
13/08/2024 ESTORNO POR ERRO DE TIPO DE DOCUMENTO -2.242,56
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.242,56
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2554; 1.638,40
22/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.638,40
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2632; 716,80
03/10/2024 Pagamento de Empenho 9702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 716,80
TOTAL 4.597,76 4.597,76 4.597,76
SALDO A PAGAR 0,00


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