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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9712 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO CANS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA, VEIC.JAN7D32, DIA 08.08.2024 DAS 10H20MIN AS 14H14MIN 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO CANS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA, VEIC.JAN7D32, DIA 08.08.2024 DAS 10H20MIN AS 14H14MIN 30,00
09/08/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO CANS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA, VEIC.JAN7D32, DIA 08.08.2024 DAS 10H20MIN AS 14H14MIN 30,00
14/08/2024 Pagamento de Empenho 9712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.