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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9719	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mão de obra - Conserto curto parte elétrica	240,00	240,00
1.00	Mão de obra - Troca sinaleira e troca lâmpadas Finalidade: Reparo no caminhão agrale 6000 que realiza o transporte do leite da APLEISUL para a cidade de Santiago	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	Mão de obra - Conserto curto parte elétrica Mão de obra - Troca sinaleira e troca lâmpadas Finalidade: Reparo no caminhão agrale 6000 que realiza o transporte do leite da APLEISUL para a cidade de Santiago	440,00
19/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 20/3632;		440,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2024 GIOVANI SFREDDO - 523			427,72
22/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9719/2024			12,28
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/08/2024	12,28		Lançada
TOTAL		12,28

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