Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9721 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FORTINI PLUS COM SABOR BAUNILHA 400G
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DEVIDO NÃO TER DISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
77,00 |
231,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
FORTINI PLUS COM SABOR BAUNILHA 400G
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DEVIDO NÃO TER DISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
231,00 |
|
|
| 17/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/161; |
|
231,00 |
|
| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 9721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
