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Exercício: 2024
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	9726	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	203 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	218,00	218,00
1.00	CONSERTO DO CHICOTE DA SINALIZAÇÃO TRASEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO CONSERTO DO CHICOTE DA SINALIZAÇÃO TRASEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35	498,00
22/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 422;		498,00
26/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9726/2024 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - 8382			488,04
26/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9726/2024			9,96
TOTAL		498,00	498,00	498,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/08/2024	9,96		Lançada
TOTAL		9,96