Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 SAIDA DIA 13.08.2024 AS 16:00 E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS
195,92
195,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 SAIDA DIA 13.08.2024 AS 16:00 E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS
195,92
12/08/2024
ESTORNO POR EMP. A MENOR
-195,92
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
