Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCÇÃO P/ENCONTRO FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NOS DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA 16:00 HS E RETORNO 22:00HS NO VE4IC. JCL 8G28 ,
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCÇÃO P/ENCONTRO FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NOS DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA 16:00 HS E RETORNO 22:00HS NO VE4IC. JCL 8G28 ,
395,92
12/08/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCÇÃO P/ENCONTRO FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NOS DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA 16:00 HS E RETORNO 22:00HS NO VE4IC. JCL 8G28 ,
395,92
13/08/2024
Pagamento de Empenho 9754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
