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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9756	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 COM SAIDA DIA 13 AS 16:00 HS E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 COM SAIDA DIA 13 AS 16:00 HS E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS	395,92
12/08/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 COM SAIDA DIA 13 AS 16:00 HS E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS		395,92
13/08/2024	Pagamento de Empenho 9756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			395,92
TOTAL		395,92	395,92	395,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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