Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA ENC. FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA , NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA 16:00 E RETOR5NO 22:00 HS
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA ENC. FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA , NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA 16:00 E RETOR5NO 22:00 HS
150,00
13/08/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA ENC. FORMATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA , NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA 16:00 E RETOR5NO 22:00 HS
150,00
13/08/2024
Pagamento de Empenho 9776/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
