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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9779	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO - PJ
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMNENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA ENCONTRO FORMATIVO FOR5MATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA AS 16:00 HS E RETORNO 22:00 HS	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	ADIANTAMNENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA ENCONTRO FORMATIVO FOR5MATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA AS 16:00 HS E RETORNO 22:00 HS	60,00
13/08/2024	ADIANTAMNENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA ENCONTRO FORMATIVO FOR5MATIVO P/EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 13 E 14.08.2024 SAIDA AS 16:00 HS E RETORNO 22:00 HS		60,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho 9779/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
19/08/2024	dev. emp 9779 de alex junior pinheiro			-40,00
19/08/2024	dev. emp 9779 de alex junior pinheiro		-40,00
19/08/2024	dev. emp 9779 de alex junior pinheiro	-40,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00