Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9785 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS BANCARIOS |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFA BANCARIA NO USO DA MAQUINA VERO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FECOBAT 2024 |
268,27 |
268,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
TARIFA BANCARIA NO USO DA MAQUINA VERO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FECOBAT 2024 |
268,27 |
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| 13/08/2024 |
TARIFA BANCARIA NO USO DA MAQUINA VERO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FECOBAT 2024
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268,27 |
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| 13/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9785/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 415 |
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268,27 |
| TOTAL |
268,27 |
268,27 |
268,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
