| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES |
| Número do empenho: | 9791 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 18.000 btus, conforme sub item 2.1 do termo de referência Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇO NO HOSPITAL SOA VICENTE FERRER. | 265,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 18.000 btus, conforme sub item 2.1 do termo de referência Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇO NO HOSPITAL SOA VICENTE FERRER. | 530,00 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 500/12; | 530,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 9791/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
