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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9796	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS DEVIDO ALTA DEMANDA, NA S	5,12	10.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS DEVIDO ALTA DEMANDA, NA SECRETARIA DE SAUDE.	10.240,00
19/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2556;		1.638,40
22/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2566;		1.848,32
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
26/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/2567;		1.843,20
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.848,32
29/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/2578;		1.781,76
29/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.843,20
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2573;		2.016,76
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.016,76
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.781,76
07/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2632;		745,75
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			745,75
29/11/2024	Conforme DANFE Nº 01/2714;		365,81
04/12/2024	Pagamento de Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			365,81
TOTAL		10.240,00	10.240,00	10.240,00
SALDO A PAGAR				0,00