Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9825 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PÁRA VIAGEM A STA MARIA\ LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS , NMO VE4IC. JAN 7D32 DIA 13.08.2024 DAS 1200 AS 1630 MIN. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PÁRA VIAGEM A STA MARIA\ LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS , NMO VE4IC. JAN 7D32 DIA 13.08.2024 DAS 1200 AS 1630 MIN. |
30,00 |
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14/08/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PÁRA VIAGEM A STA MARIA\ LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS , NMO VE4IC. JAN 7D32 DIA 13.08.2024 DAS 1200 AS 1630 MIN.
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30,00 |
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TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.