| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9858 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. | 6,94 | 138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. | 138,80 | ||
| 29/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/339; | 138,80 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 9858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 138,80 | ||
| TOTAL | 138,80 | 138,80 | 138,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
