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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9870 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: FÉRIAS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: RESCISÃO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SMED. RESCISAO SIMONE ANTONOV AGOSTO 2024 0,00 1.508,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SMED. RESCISAO SIMONE ANTONOV AGOSTO 2024 1.508,25
15/08/2024 RESCISÃO DE SIMONE ANTONOV ZUQUETTO 1.508,25
19/08/2024 Pagamento de Empenho 9870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.508,25
TOTAL 1.508,25 1.508,25 1.508,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.