Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9883 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3316.75 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O FUNCIONAMENTO DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
6,03 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O FUNCIONAMENTO DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
20.000,00 |
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| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10/2195; |
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20.000,00 |
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| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/2195; |
|
406,09 |
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| 23/08/2024 |
ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇAO |
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-20.000,00 |
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| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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406,09 |
| TOTAL |
20.000,00 |
406,09 |
406,09 |
| SALDO A PAGAR |
19.593,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
