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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9898	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	14,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	490,00
17/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/1857;		406,00
23/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			406,00
TOTAL		490,00	406,00	406,00
SALDO A PAGAR				84,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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