| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9898 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 14,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 490,00 | ||
| 17/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1857; | 406,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 406,00 | ||
| 31/12/2025 | estorno saldo | -84,00 | ||
| TOTAL | 406,00 | 406,00 | 406,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
